TRANSPARÊNCIA

DATA EMPRESA CNPJ SECRETARIA OBJETO TIPO PRAZO COTRATUAL VALOR
25/03/2021 ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI 04.162.170/0001-23 SEMUS Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender as necessidades da UBS, HMI, HMII, Hospital Municipal de Campanha Covid-19 e UPA São Jose, destinados ao enfrentamento da EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID-19. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 09/03/2021 À 09/09/2021 35.100,00
24/03/2021 IFS NASCIMENTO & CIA LTDA EPP SEMUS Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender as necessidades da UBS, HMI, HMII, Hospital Municipal de Campanha Covid-19 e UPA São Jose, destinados ao enfrentamento da EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID-19. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 09/03/2021 À 09/09/2021 73.875,00
24/03/2021 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 SEMUS Aquisição de MEDICAMENTOS, para atender as necessidades da UBS, HMI, HMII, Hospital Municipal de Campanha Covid-19 e UPA São Jose, destinados ao enfrentamento da EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID-19. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 09/03/2021 À 09/09/2021 58.987,00
17/03/2021 BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA 11.872.436/0001-97 SEMUS AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO ANTICORPO PARA DETECÇÃO DE COVID-19, para atender as necessidades Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz destinados ao enfrentamento da emergência em saúde publica decorrente da COVID-19. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 26/02/2021 À 26/08/2021 60.000,00
25/11/2020 PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI 26.715.034/0001-56 SEMUS Aquisição de MATERIAIS CORRELATOS, para atender as necessidades do Hospital de Campanha – COVID - 19 de Imperatriz destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 29/10/2020 À 29/04/2021 12.460,00
25/11/2020 MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 29.544.048/000142 SEMUS Aquisição de MATERIAIS CORRELATOS, para atender as necessidades do Hospital de Campanha – COVID - 19 de Imperatriz destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 28/10/2020 À 28/04/2021 39.321,00
25/11/2020 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI 11.619.992/0001-56 SEMUS Aquisição de MATERIAIS CORRELATOS, para atender as necessidades do Hospital de Campanha – COVID - 19 de Imperatriz destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 24/10/2020 À 24/04/2021 107.639,70
25/11/2020 G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES 23.420.875/0001-48 SEMUS Aquisição de MATERIAIS CORRELATOS, para atender as necessidades do Hospital de Campanha – COVID - 19 de Imperatriz destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 27/10/2020 À 27/04/2021 41.170,00
25/11/2020 COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA - ME 00.270.120/0001-09 SEMUS Aquisição de MATERIAIS CORRELATOS, para atender as necessidades do Hospital de Campanha – COVID - 19 de Imperatriz destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 24/10/2020 À 24/04/2021 5.700,60
25/11/2020 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 28.973.504/0001-07 SEMUS Aquisição de MATERIAIS CORRELATOS, para atender as necessidades do Hospital de Campanha – COVID - 19 de Imperatriz destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID-19, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 19/10/2020 À 19/04/2021 258.737,65
20/01/2020 OLIVEIRA & CAVALCANTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28.067.442/0001-74 SEMUS O Objeto desta licitação é a Contratação complementar de empresa especializada para a realização de serviço de diálise peritoneal, hemodiálise e parecer/avaliação nefrológica, visitas e prescrições de pacientes nas dependências do Hospital Municipal de Imperatriz e Hospital Infantil de Imperatriz com equipamento em comodato. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 02/12/2019 À 02/12/2020 1.060.000,00
26/10/2018 GRÁFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP 00.732.085/0001-00 SEMUS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 11/09/2018 À 11/09/2019 1.180.166,45
28/09/2018 CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA - ME. SEMUS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS PACIENTES ATENDIDOS E INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - HMI, HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ - HII E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SÃO JOSÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 11/09/2018 À 11/09/2019 1.194.999,38
13/07/2018 CATHO GERENCIAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.227.688/0001-09 SEMUS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, INSTALADOS NAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS, CEO, CEMI, ATENÇÃO BÁSICA, CEREST, SAMU, HMI, HII, UPA SÃO JOSÉ, CDI, ZOONOSES, CAPS). LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 06/07/2018 À 06/07/2019 4.778.000,28
04/10/2017 CANAL OUT-DOOR LTDA - EPP 69.570.562/0001-77 SEMUS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE USO PUBLICITÁRIO E DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA SEMUS E TODAS SUAS COORDENAÇÕES. LICITAÇÃO - MENOR PREÇO 23/08/2017 À 23/08/2018 562.000,00
11/11/2020 BATISTA E COELHO LTDA 07.321.315/0001-80 SEDES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS QUE VISA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCO DE TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS - 19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 03/11/2020 À 31/12/2020 215.002,30
11/11/2020 BATISTA E COELHO LTDA 07.321.315/0001-80 SEDES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS QUE VISA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCO DE TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS - 19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 03/11/2020 À 31/12/2020 194.992,07
06/11/2020 SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO TOCANTINS LTDA 10.478.143/0001-67 SEDES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, MORTALHAS, TRANSLADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES EM DECORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19) DE ACORDO COM A LEI Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 018 DE 17 DE MARÇO DE 2020. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 19/10/2020 À 19/04/2021 290.400,00
04/09/2020 PRAX DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI 36.761.673/0001-01 SEDES É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA PROVIMENTO AOS SERVIDORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES PARA AÇÃO PREVENTIVA CONTRA O VÍRUS COVID-19, HAJA VISTA AS CARACTERÍSTICAS DE SUA PROPAGAÇÃO E DO RISCO DE CONTÁGIO DEVIDO A NATUREZA DO TRABALHO OPERACIONAL DOS PROFISSIONAIS. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 31/08/2020 À 31/12/2020 258.825,00
27/08/2020 JORGE APARECIDO BORGES 21.285.657/0001-12 SEMED O Objeto deste Termo de Referência é a DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, EM FRASCOS DE 500 ML E GALÕES DE 05 LITROS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 DANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO P/ OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 04/06/2020 À 03/12/2020 3.844.000,00
27/07/2020 CANAL COMUNICAÇÕES - LTDA 02.351.777/0001-26 GAP A prestação de serviços de comunicação social de utilidade publica para o combate ao COVID-19, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, conforme Briefing e necessidade de saúde pública LICITAÇÃO DISPENSÁVEL (ART.24 DA LEI 8.666/93) 06/07/2020 À 31/12/2020 1.500.000,00
23/06/2020 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇÕES EM GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAL 11.501.268/0001-23 SEMUS Contratação de empresa especializada para realização de projeto, fornecimento de peças e instalação de rede gases para a ala destinada ao enfrentamento da emergência em saúde púbica decorrente do COVID-19, instalada no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz - Hll. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 15/06/2020 À 15/07/2020 66.608,25
10/06/2020 PLENO DISTRIBUIDORA LTDA 26580885/000139 SEMED CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO TELA DE CRISTAL LIQUIDO, CONFECCIONADO EM ABS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 DANDO CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS USUÁRIOS. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 02/06/2020 À 02/12/2020 225.000,00
04/06/2020 D&B DISTRIBUIDORA EIRELI 30.398.313/0001-00 SEDES AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 01/06/2020 À 01/12/2020 218.359,94
04/06/2020 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC LTDA - ME 20.684.051/0001-97 SEMUS Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender o Centro Municipal de Referência do Tratamento de COVID para pacientes Pediátricos, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública em decorrência do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 11/05/2020 À 11/11/2020 617.400,00
04/06/2020 SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO TOCANTINS LTDA 10.478.143/0001-67 SEDES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHAS, TRASLADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 01/06/2020 À 01/12/2020 112.825,00
03/06/2020 H. C. RADIOLOGIA 03.858.124/0001-09 SEMUS Contratação para prestação de serviços de tomografia computadorizada de tórax em pacientes com suspeita de COVID-19 atendidos Ambulatório instalado no Centro de Convenções de Imperatriz-MA, destinado ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 20/05/2020 À 20/07/2020 750.000,00
03/06/2020 A P S MACEDO EIRELI 35.369.804/0001-47 SEMUS Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para distribuição e utilização na Rede Municipal de Saúde destinados ao enfrentamento da EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 28/05/2020 À 28/11/2020 4.343.750,00
03/06/2020 FORTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA SEMUS Contratação para prestação de serviços de limpeza e desinfecção do ambulatório destinado ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19, instalado no Centro de Convenções de Imperatriz - MA. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 20/05/2020 À 27/07/2020 272.661,10
13/05/2020 SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA-ME SEMUS Contratação EMERGENCIAL de empresa especializada na prestação de serviços de saúde em terapia intensiva para atender à demanda da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a serem realizados no Hospital de Campanha COVID-19 do Município de Imperatriz/MA, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 24/04/2020 À 24/10/2020 961.740,00
13/05/2020 INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 24.626.549/0001-54 SEMUS CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EPI's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 08/05/2020 À 08/08/2020 4.128.609,90
11/05/2020 LAVANDERIA BRILHO MAIOR LTDA 24.505.983/0001-86 SEMUS Contratação emergencial para prestação de serviço da higienização de enxoval hospitalar, para atender as demandas do HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DO MUNICÍPIO de Imperatriz-MA, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública em decorrência do covid-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 04/05/2020 À 04/11/2020 171.000,00
07/05/2020 ANLEIAN PARTICIPAÇÕES LTDA 24.055.271/0001-02 SEMUS Locação de 01 (um) imóvel, sendo utilizada 1.089,56 m2 de área construída e terreno, localizado na Rua Ceará, nº 1135, Centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, de propriedade da LOCADORA, destinado ao funcionamento do HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 24/04/2020 À 24/10/2020 60.000,00
30/04/2020 M J GOMES DE LIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 36.113.527/0001-70 SEMUS Contratação emergencial para prestação de serviços de fornecimento de Refeições, Lanche, Café da Manhã e Marmitex, para atender as demandas do Centro Municipal de Tratamento do covid-19, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública em decorrência do covid-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 22/04/2020 À 22/10/2020 947.970,00
30/04/2020 R. TELES DE MEDEIROS MELO & CIA LTDA-ME 26.413.259/0001-58 SEMUS Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos para o Hospital de Campanha do COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 24/04/2020 À 24/10/2020 864.000,00
30/04/2020 GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIOS LTDA SEMUS Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização e asseio hospitalar, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários para atender as demandas do Centro Municipal de Tratamento do COVID-19, destinado ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 23/04/2020 À 23/10/2020 738.220,20
22/04/2020 LABTEST DIAGNOSTICA S/A 16.516.296/0001-38 SEMUS Contratação de empresa para aquisição de 1815 (mil e oitocentos e quinze) testes rápidos do COVID-19 destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 08/04/2020 À 08/05/2020 235.950,00
17/04/2020 CATHO GERENCIAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.227.688/0001-09 SEMUS Contratação de empresa para: Locação de equipamentos para o Centro Municipal de Tratamento de COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 13/04/2020 À 13/10/2020 282.000,00
17/04/2020 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇÕES EM GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAL 11.501.268/0001-23 SEMUS Contratação de empresa para: locação, instalação e manutenção de usina geradora de Oxigênio - PSA, com no mínimo 93% de pureza; instalação da rede de gases para oxigênio e ar medicinal, e o fornecimento de até 100 cilindros de oxigênio com pureza de 99,9%, para funcionamento do Centro Municipal de Tratamento do COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 08/04/2020 À 08/10/2020 220.000,00
16/04/2020 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SEMUS Contratação de empresa para aquisição de 59 (cinqüenta e nove) colchões hospitalares para funcionamento do Centro Municipal de Tratamento do COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 13/04/2020 À 23/04/2020 30.798,00
16/04/2020 CATHO GERENCIAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.227.688/0001-09 SEMUS Contratação de empresa para aquisição de 1 (um) respirador e 3 (três) aparelhos de anestesia com respiradores acoplados para o Centro Municipal de Tratamento do COVID- 19, destinados ao enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 13/04/2020 À 13/05/2020 250.000,00
15/04/2020 F S ELETROMEDICINA LTDA 03.340.004/0001-07 SEMUS Contratação de empresa para aquisição de 10 (dez) camas de UTI, para funcionamento do Centro Municipal de Tratamento do COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente do COVID-19. Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 08/04/2020 À 18/04/2020 60.000,00
15/04/2020 IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI 26.784.473/0001-10 SEMUS Contratação de empresa para aquisição de EPI´s para a prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão do covid-19 (coronavírus) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS Processo de Contratação decorrente da LEI nº 13.979/2020 (CORONA VÍRUS). 25/03/2020 À 10/04/2020 141.386,75
DATA EMPRESA OBJETO FORNECEDOR CONTA AGÊNCIA BANCO VALOR
28/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/SAPS UNICA/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 156.044,00
24/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19-SAPS UNICA/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 15.448,00
08/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/SAPS NOV/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 80.000,00
03/12/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/SAPS NOV/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 80.000,00
24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/UNICA /20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 261.250,00
24/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19 /UNICA EM 2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 46.344,00
19/11/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/CORONAVIRUS SET/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 80.000,00
05/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/SVS UNICA 2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 300.000,00
01/10/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COVID -19/SCTIE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 793.571,22
30/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COVID 19- SCTIE UNICA 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 262.080,00
28/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COVID 19 AGOSTO/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 80.000,00
25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COVID-19 SAPS UNICA20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 390.000,00
25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COVID-19 SAPS UNICA20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 148.800,00
25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COVID-19 SAPS UNICA 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 8.705,00
25/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COVID-19 SAPS UNICA 2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 395.200,00
11/09/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/CORONAVIRUS JULHO/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 80.000,00
31/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS TRANSFERêNCIA RECURSOS DO FNAS - COVID19 PORTARIA 378/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 9253 554 001 - Banco do Brasil S.A. 56.912,33
24/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/CORONAVIRUS UNICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 1.579.461,00
21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS TRANSFERêNCIA RECURSOS DO FNAS - COVID19 PORTARIA 378/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 9253 554 001 - Banco do Brasil S.A. 255.400,00
21/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS TRANSFERêNCIA RECURSOS DO FNAS - COVID19 PORTARIA 378/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 26 554 001 - Banco do Brasil S.A. 68.550,00
06/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/CORONAVIRUS UNICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 542.340,00
15/07/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19/COTA UNICA JULHO/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 8.298.000,00
24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS TRANSFERêNCIA RECURSOS DO FNAS - COVID19-COMP. 06/2020. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 963763 554 001 - Banco do Brasil S.A. 205.200,00
24/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS TRANSFERêNCIA RECURSOS DO FNAS - COVID19- COMPETENCIA 06/2020. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 96378x 554 001 - Banco do Brasil S.A. 21.390,00
23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA INCREMENTO EM AÇOES DECORRENTE DA PANDEMIA COVID19 CONF. PORTARIA 378/2020. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 9253 554 001 - Banco do Brasil S.A. 383.100,00
23/06/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA INCREMENTO EM AÇOES DECORRENTE DA PANDEMIA COVID19 CONF. PORTARIA 378/2020. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 26 554 001 - Banco do Brasil S.A. 205.650,00
19/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA INCREMENTO EM AÇOES DECORRENTE DA PANDEMIA COVID19 CONF. PORTARIA 378/2020. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 26 554 001 - Banco do Brasil S.A. 205.650,00
19/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA INCREMENTO EM AÇOES DECORRENTE DA PANDEMIA COVID19 CONF. PORTARIA 378/2020. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 9253 554 001 - Banco do Brasil S.A. 383.100,00
18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS valor ref. a tansferencia de recursos conf. portaria 369/2020-mds,para combate a pandemia covid. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 963763 554 001 - Banco do Brasil S.A. 205.200,00
18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS valor ref. a tansferencia de recursos conf. portaria 369/2020-mds,para combate a pandemia covid(aquisiçao de EPI). FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 963844 554 001 - Banco do Brasil S.A. 258.825,00
18/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS valor ref. a tansferencia de recursos conf. portaria 369/2020-mds,para combate a pandemia covid(aquisiçao de alimentos). FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 96378x 554 001 - Banco do Brasil S.A. 21.390,00
14/05/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-COMBATE AO COVID-19 EMENDA DE BANCADA P/ COVID FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 1.002.000,00
28/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL/ COVID UNICA 2020 ABRIL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 160.010,51
13/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL/REPASSE COVID-19 ABRIL/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 5.995.257,90
06/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN- PRINCIPAL/JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE IMPERATIZ, DOAÇÃO P/ COVID TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO 2846 644 104 - Caixa Econômica Federal 19.213,32
06/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN- PRINCIPAL/JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE IMPERATRIZ, DOAÇÃO P/ COVID TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO 2846 644 104 - Caixa Econômica Federal 60.207,93
02/04/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN- PRINCIPAL/DOAÇÃO P/ COVID JUSTIÇA FEDERAL DO MA JUSTI€A FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO MARANHAO 2846 644 104 - Caixa Econômica Federal 106.257,63
31/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS TRANSF.RECUR.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL/REPASSE COVID-19 MARÇO/20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01 644 104 - Caixa Econômica Federal 589.794,96
23/03/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS EST/DF/MUN- PRINCIPAL/DOAÇÃO COVID,TRIB REG TRABALHO 16 REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIÇO 2846 644 104 - Caixa Econômica Federal 210.000,00
DATA EMPENHO EMPRESA CNPJ OBJETO VALOR
23/12/2020 23120002 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REF. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHE, CAFÉ DA MANHA E MARMITEX, PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES,CONF. CONTRATO Nº 109/2020, DISPENSA Nº 18/2020 ADITIVO 01 35.958,00
11/12/2020 11120032 CDR-CLINICA DE DOENCAS RENAIS 12.160.479/0001-02 REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-COVID 19, PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONTRATO 042/2018, CREDENCIAMENTO 001/2017. ADITIVO 02. COMP. NOVEMBRO/2020. PROC: 5845/2020. 4.201,39
10/12/2020 10120001 CAEMA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO MARANHAO 06.274.757/0001-50 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL - COVID, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. PROC: 5550/2020. FATURAS: 101593505 426,95
04/12/2020 4120021 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME 20.684.051/0001-97 REFERENTE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMRGENCIA NAS AREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONF. CONTRATO 113/2020, DISP. 22/2020 E ADITIVO 01. COMP: NOVEMBRO/2020. PROC: 5750/2020. 102.900,00
01/12/2020 1120363 SERVIÇOS FUNERARIOS DO TOCANTINS LTDA 10.478.143/0001-67 VALOR NÃO LIQUIDADO ANULADO PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. -13.620,00
01/12/2020 1120364 SERVIÇOS FUNERARIOS DO TOCANTINS LTDA 10.478.143/0001-67 VALOR NÃO LIQUIDADO ANULADO PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. -851,00
30/11/2020 30110137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID SEMUS EFETIVOS PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5649/2020 6.000,00
30/11/2020 30110126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID ATENÇÃO BASICA NOMEADOS PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5242/2020 24.000,00
30/11/2020 30110125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID ATENÇÃO BASICA PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5241/2020 6.000,00
30/11/2020 30110099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID CONTRATO COMP.NOVEMBRO/2020 -PROC:5206/2020 8.913,43
30/11/2020 30110191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID SEMUS CONTRATO COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5734/2020 2.800,00
30/11/2020 30110097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID 19 EFETIVOS COMP.NOVEMBRO/2020 -PROC:5207/2020 534.796,20
30/11/2020 30110098 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS COVID NOMEADOS COMP. NOVEMBRO/2020 -PROC:5208/2020 66.552,91
30/11/2020 30110138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID SEMUS PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5650/2020 48.000,00
30/11/2020 30110189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID SEMUS EFETIVOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5735/2020 53.200,00
30/11/2020 30110190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID SEMUS NOMEADOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5736/2020 28.400,00
30/11/2020 30110185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID PSF NOMEADOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5726/2020 104.800,00
30/11/2020 30110184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID PSF EFETIVOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5725/2020 117.600,00
30/11/2020 30110183 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID PACS EFETIVOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5723/2020 236.400,00
30/11/2020 30110170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID ATENÇÃO BASICA NOMEADOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5711/2020 20.800,00
30/11/2020 30110168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID ATENÇÃO BASICA CONTRATOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5706/2020 800,00
30/11/2020 30110171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID ATENÇÃO BASICA CONTRATOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5709/2020 800,00
30/11/2020 30110186 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID PSF CONTRATO COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5724/2020 2.800,00
30/11/2020 30110113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID ATENÇÃO BASICA PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5239/2020 6.000,00
30/11/2020 30110115 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID ATENÇÃO BASICA NOMEADOS PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5240/2020 6.000,00
30/11/2020 30110169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID ATENÇÃO BASICA EFETIVOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5710/2020 29.600,00
30/11/2020 30110166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID ATENÇÃO BASICA EFETIVOS COMP.NOVEMBRO/2020 PROC 5707/2020 23.200,00
30/11/2020 30110136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID PSF NOMEADOS PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5648/2020 66.000,00
30/11/2020 30110135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID PSF EFETIVOS PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5247/2020 66.000,00
30/11/2020 30110134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COVID PACS EFETIVOS PORT.369/2020 COMP. NOVEMBRO/2020 PROC 5246/2020 30.000,00
25/11/2020 25110007 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 109/2020, DISPENSA Nº 18/2020 E APOSTILAMENTOS EM ANEXO. PERÍODO DE 23/10/2020 A 22/11/2020. PROC. 5482/2020. 29.572,00
23/11/2020 23110007 CDR-CLINICA DE DOENCAS RENAIS 12.160.479/0001-02 REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONTRATO 042/2018, CREDENCIAMENTO 001/2017. ADITIVO 02. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PROC: 5342/2020. 4.415,02
23/11/2020 23110001 SERVIÇOS FUNERARIOS DO TOCANTINS LTDA 10.478.143/0001-67 VALOR EMPENHADO CONFORME OFICIO Nº1598/2020-SEDES/DAF/GAB, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHAS, TRANSLADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL- SEDES, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).CONFORME CONTRATO 038/2020. 50.000,00
20/11/2020 20110004 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.CONTRATO 173/2018 PP 011/2018, ADITIVO 03. PERIODO 15.10 A 15.11.2020. PROC: 5331/2020. 20.450,00
18/11/2020 18110011 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020 E ADITIVO 01. PROC: 5458/2020. 78.000,00
16/11/2020 16110001 CAEMA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO MARANHAO 06.274.757/0001-50 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19, COMP: NOVEMBRO/2020. PROC: 5104/2020. FATURA: 100868709/112020. 426,95
12/11/2020 12110003 LAVANDERIA BRILHO MAIOR LTDA 24.505.983/0001-86 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DESTIANDOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID 19, CONFORME CONTRATO 112/2020, DISPENSA 021/2020. PERIODO: 05.10 A 04.11.2020. PROC: 5084/2020. 7.915,40
12/11/2020 12110011 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020 E ADITIVO 01. PROC: 5445/2020. 166.535,00
11/11/2020 11110014 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.CONTRATO 173/2018 PP 011/2018, ADITIVO 03. PERIODO 15.09 A 15.10.2020. PROC: 5330/2020. 20.450,00
11/11/2020 11110001 CAEMA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO MARANHAO 06.274.757/0001-50 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL - COVID, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. PROC: 5014/2020. FATURAS: 99644480 E 100199069. 873,09
11/11/2020 11110013 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.CONTRATO 173/2018 PP 011/2018, ADITIVO 03. PERÍODO: 15.08 A 15.09.2020. PROC: 5329/2020. 20.450,00
10/11/2020 10110024 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020 E ADITIVO 01. PROC: 5444/2020. 58.350,00
10/11/2020 10110003 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME 20.684.051/0001-97 REF. SERVIÇOS DE URGENCIA E EMRGENCIA NAS AREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS ENFRENTAMENTO DO COVID 19 CONF. CONTRATO 113/2020 DISP. 22/2020 NF 40 COMP. OUTUBRO/2020 PROC 5025/2020 106.330,00
06/11/2020 6110001 EQUATORIAL MARANHAO DIST.ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL NA RUA CEARA, 1135 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DE IMEPERATRIZ REF. OS MESES ACUMULADOS DE 24/04/2020 A 31/07/2020 A 11/09/2020 A 13/10/2020 PROC 4855/2020 -110.672,91
06/11/2020 6110002 EQUATORIAL MARANHAO DIST.ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL NA RUA CEARA, 1135 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DE IMEPERATRIZ REF. OS MESES ACUMULADOS DE 24/04/2020 A 31/07/2020 A 11/09/2020 A 13/10/2020 PROC 4855/2020 110.672,91
05/11/2020 5110004 LAVANDERIA BRILHO MAIOR LTDA 24.505.983/0001-86 REF. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DESTIANDOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID 19 CONF.CONTRATO 112/2020 DISP.021/2020 NF 57 COMP. 05/09/2020 A 05/10/2020 PROC 5008/2020 11.515,90
03/11/2020 3110003 BATISTA & COELHO LTDA-ME 07.321.315/0001-80 VALOR EMPENHADO, REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, E OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS QUE VISA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19). 215.002,30
03/11/2020 3110002 BATISTA & COELHO LTDA-ME 07.321.315/0001-80 VALOR EMPENHADO, REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, E OS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS QUE VISA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E CAUTELA E REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19). 194.992,07
30/10/2020 30100046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 AT.BASICA NOMEADOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4425/2020 21.600,00
30/10/2020 30100132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID EFETIVOS COMP.OUTUBRO/2020 -PROC:4970/2020 259.140,57
30/10/2020 30100053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 SEMUS EFETIVOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4445/2020 54.000,00
30/10/2020 30100135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS COVID NOMEADOS COMP.OUTUBRO/2020 -PROC:4971/2020 70.723,67
30/10/2020 30100023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 SEMUS CONTRATOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4444/2020 3.200,00
30/10/2020 30100137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS COVID CONTRATO COMP. OUTUBRO/2020 -PROC:4969/2020 12.818,32
30/10/2020 30100022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 SEMUS NOMEADOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4446/2020 29.200,00
30/10/2020 30100043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA CONTRATOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4420/2020 800,00
30/10/2020 30100044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 AT.BASICA CONTRATOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4423/2020 800,00
30/10/2020 30100052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF CONTRATOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4438/2020 2.800,00
30/10/2020 30100006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID 19 AT.BASICA EFETIVOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4421/2020 22.800,00
30/10/2020 30100007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA NOMEADOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4422/2020 9.600,00
30/10/2020 30100050 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF EFETIVOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4439/2020 117.200,00
30/10/2020 30100051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF NOMEADOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4440/2020 104.000,00
30/10/2020 30100045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 AT.BASICA EFETIVOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4424/2020 29.200,00
30/10/2020 30100049 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 PACS EFETIVOS COMP.OUTUBRO/2020 PROC 4437/2020 234.800,00
27/10/2020 27100006 CDR-CLINICA DE DOENCAS RENAIS 12.160.479/0001-02 REFERENTE A SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONTRATO 042/2018, CREDENCIAMENTO 001/2017. ADITIVO 02. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PROC: 4888/2020. 6.836,16
27/10/2020 27100013 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020 E ADITIVO 01. PROC: 5111/2020. 114.500,00
26/10/2020 26100004 SERVIÇOS FUNERARIOS DO TOCANTINS LTDA 10.478.143/0001-67 VALOR EMPENHADO CONFORME OFICIO 1462/2020-SEDES/DAF/GAB, REFEENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS, MORTALHAS, TRANSSLADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 50.000,00
24/10/2020 24100001 ANLEIAN PARTICIPACOES LTDA 24.055.271/0001-02 REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEARÁ, Nº 1135, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DE IMPERATRIZ, CONFORME CONTRATO Nº 098/2020 E DISPENSA Nº 013/2020. COMP: 24 DIAS DE OUT/2020 - PROC. 4795/2020. 8.000,00
23/10/2020 23100016 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA 09.439.320/0001-17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 110/2020 E DISPENSA Nº 019//2020. PERIODO: 23.09 A 22.10.2020. PROC: 5086/2020. 123.036,70
22/10/2020 22100019 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 109/2020 DISPENSA 18/2020 E APOSTILAMENTOS EM ANEXO. PERIODO: 23.09. A 22.10.2020. PROC: 4823/2020. 36.189,00
21/10/2020 21100002 I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ) 63.872.493/0001-70 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 129/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019. PROC. 4696/2020. 98.893,65
14/10/2020 14100015 CANAL OUT-DOOR LTDA 69.570.562/0001-77 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE USO PUBLICITARIO E DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO 163/2017, PP 60/2017. PR OC: 4897/2020. 32.365,00
13/10/2020 13100016 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DISTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONF. CONTRATO 107/2020. DISPENSA 015/2020. PERIODO: 13.08 A 13.09.2020. PROC: 5278/2020. 46.750,00
13/10/2020 13100017 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DISTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONF. CONTRATO 107/2020. DISPENSA 015/2020. PERIODO: 13.09 A 13.10.2020. PROC: 5279/2020. 46.750,00
08/10/2020 8100003 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. PERÍODO 08.09.2020 A 07.10.2020. PROC: 4550/2020. COVID 30.000,00
06/10/2020 6100012 EQUATORIAL MARANHAO DIST.ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL NA RUA CEARA, 1135 CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DE IMEPERATRIZ REF. OS MESES ACUMULADOS DE 24/04/2020 A 31/07/2020 A 11/09/2020 A 13/10/2020 PROC 4855/2020 110.672,91
06/10/2020 6100007 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020 E ADITIVO 01. PROC: 4570/2020. 24.000,00
05/10/2020 5100028 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME 20.684.051/0001-97 REFERENTE URGENCIA E EMERGENCIA NAS ÁREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2020, DISPENSA 022/2020. COMP: SETEMBRO/2020. PROC: 4508/2020. 102.900,00
02/10/2020 2100011 R. TELES DE MEDEIROS MELO & CIA LTDA-ME 26.413.259/0001-58 REF. SERVIÇOS MEDICOS EM ENFERMARIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS AO ENFRFENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF. CONTRATO 108/2020, DISPENSA 017/2020. COMP: AGOSTO/2020. PROC 4520/2020 72.000,00
01/10/2020 1100011 S. H. SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 10.778.951/0001-40 REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UTI DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, CONF. CONTRATO 111/2020, DISPENSA 020/2020, COMP: SETEMBRO/2020. PROC 4547/2020. 117.000,00
30/09/2020 30090021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA CONTRATOS COVID COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4026/2020 800,00
30/09/2020 30090004 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S&A 06.272.793/0001-84 REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO HOSPITAL DE CAMPANHA MUNICIPAL - COVID. COMP: SETEMBRO/2020. PROC: 4271/2020. FATURA: 02020090001590064 33.964,71
30/09/2020 30090001 ANLEIAN PARTICIPACOES LTDA 24.055.271/0001-02 REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEARÁ, Nº 1135, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DE IMPERATRIZ, CONFORME CONTRATO Nº 098/2020 E DISPENSA Nº 013/2020, COMP. SETEMBRO/2020 - PROC. 4185/2020. 10.000,00
30/09/2020 30090020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA NOMEADOS COVID 19 COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4028/2020 21.600,00
30/09/2020 30090019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA EFETIVOS COVID 19 COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4027/2020 30.000,00
30/09/2020 30090016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA EFETIVOS COVID 19 COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4024/2020 22.800,00
30/09/2020 30090017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA NOMEADOS COVID 19 COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4025/2020 9.200,00
30/09/2020 30090132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 PACS EFETIVOS COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4034/2020 233.200,00
30/09/2020 30090023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 SEMUS NOMEADOS COVID COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4046/2020 31.600,00
30/09/2020 30090022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 SEMUS EFETIVOS COVID COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4045/2020 54.000,00
30/09/2020 30090139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS CONTRATOS COVID COMP.SETEMBRO/2020 -PROC:4356/2020 13.723,36
30/09/2020 30090134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF CONTRATOS COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4035/2020 2.800,00
30/09/2020 30090024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 SEMUS CONTRATOS COVID COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4044/2020 3.200,00
30/09/2020 30090136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS EFETIVOS COVID COMP. SETEMBRO -PROC:4357/2020 529.097,08
30/09/2020 30090142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF NOMEADOS COMP.SETEMBRO/2020 PROC 4037/2020 103.200,00
30/09/2020 30090138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS NOMEADO COVID COMP.SETEMBRO/2020 -PROC:4358/2020 73.465,00
30/09/2020 30090018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF.PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA CONTRATOS COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4023/2020 800,00
30/09/2020 30090133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO DE BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF EFETIVOS COMP. SETEMBRO/2020 PROC 4036/2020 115.600,00
28/09/2020 28090010 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA 09.439.320/0001-17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 110/2020 E DISPENSA Nº 019//2020. PERIODO: 23.08 A 22.09.2020. PROC: 4596/2020. 123.036,70
24/09/2020 24090002 LAVANDERIA BRILHO MAIOR LTDA 24.505.983/0001-86 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DESTIANADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DOCORRENCIA DO COVID-19 CONF. CONTRATO 112/2020 DISP.021/2020 NF 45 PERIODO 05/08 A 05/09/2020 PROC 4219/2020 12.845,99
23/09/2020 23090004 CDR-CLINICA DE DOENCAS RENAIS 12.160.479/0001-02 REF. SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA COVID-19 PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS CONF. CONTRATO 42/2018 CRED. 001/2017 NF 36 COMP. AGOSTO/2020 PROC 4200/2020 7.548,26
23/09/2020 23090005 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 109/2020 DISPENSA 18/2020 E APOSTILAMENTOS EM ANEXO. PROC: 4261/2020. 49.314,25
22/09/2020 22090019 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020 E ADITIVO 01. PROC: 4283/2020. 19.500,00
22/09/2020 22090012 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020. PROC: 4248/2020. 195.900,00
21/09/2020 21090005 I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ) 63.872.493/0001-70 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 129/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019. PROC. 4177/2020. COVID-19 - SEMUS 42.160,19
18/09/2020 18090006 D & B DISTRIBUIDORA EIRELLI 30.398.313/0001-00 ANULAÇÃO REF EMPENHO 1070023, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 1304/2020-SEDES/DAF/GAB. -189.444,48
18/09/2020 18090007 I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ) 63.872.493/0001-70 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 129/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019. PROC. 4176 /2020. COVID-19 - SEMUS 200.215,55
11/09/2020 11090008 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA CEBRAC LTDA- 17.663.605/0001-65 REF. PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CINICAS DOS PACIENTES ATENDIDOS HO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANHA DO COVID-19 CONF. CONTRATO 90/2018 PP 93/2017 NF 532 COMP. AGOSTO/2020 PROC 4169/2020 10.365,77
10/09/2020 10090008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 PAGAMENTO DE FOLHA DEVOLUÇÃO DE DESC.CONSIGNADO ATENÇÃO BASICA EFETIVOS CIVID 19 COMP. AGOSTO/2020 PROC 3789/2020 16.312,81
10/09/2020 10090010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO DE FOLHA DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE CONSIGNADO SEMUS COVID 19 EFETIVOS COMP.AGOSTO/2020 PROC 4000/2020 36.546,69
10/09/2020 10090011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REF. PAGAMENTO FOLHA DEVOLUÇÃO DE DESC. CONSIGNADO SEMUS COVID 19 NOMEADOS COMP. AGOSTO/2020 PROC 4001/2020 255,98
10/09/2020 10090023 OLIVEIRA & CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS EIRELI 28.067.442/0001-74 REF. SERVIÇOS DE DIALISE PERITONEAL,HEMODIALISE,SISITAS E PRESCRIÇÕES DE PACIENTES NAS DEPENDENCIAS DO HMI E HII CONF. CONTRATO 123/2019 PP 108/2019 ADIVITO 01 NF 479 COMP.MAIO/2020 PROC 4162/2020 30.170,00
10/09/2020 10090024 OLIVEIRA & CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS EIRELI 28.067.442/0001-74 REF. SERVIÇOS DE DIALISE PERITONEAL,HEMODIALISE, VISITAS E PRESCRIÇÕES DE PACIENTES NAS DEPENDENCIAS DO HMI E HII COF. CONTRATO 123/2019 PP 108/2019 NF 481 COMP. JULHO/2020 PROC 4163/2020 69.764,00
09/09/2020 9090003 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REF. A LOCAÇÃO, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PSA, COM NO MÍNIMO 93% DE PUREZA, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONF. CONTRATO Nº 103/2020, DISPENSA 011/2020 PROC. 3906/2020. PERIODO: 08.08.2020 A 07.09.2020. 30.000,00
04/09/2020 4090005 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME 20.684.051/0001-97 REF. A URGENCIA E EMERGÊNCIA NAS AREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA, CONTRATO Nº 113/2020, DISP. 022/2020, COVID-19 COMP. 08/2020. PROC. 3897/2020. 106.330,00
02/09/2020 2090002 R. TELES DE MEDEIROS MELO & CIA LTDA-ME 26.413.259/0001-58 REF. SERVIÇOS MEDICOS EM ENFERMARIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS AO ENFRFENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF. CONTRATO 108/2020, DISPENSA 017/2020. COMP: AGOSTO/2020. PROC: 3855/2020 74.400,00
01/09/2020 1090006 S. H. SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 10.778.951/0001-40 REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UTI DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUINICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, CONF. CONTRATO, 111/2020, DISPENSA 020/2020, NF 141. COMP: AGOSTO/2020. PROC 3873/2020. 117.000,00
31/08/2020 31080040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA CONTRATOS COMP.AGOSTO/2020 -PROC:3708/2020 3.168,12
31/08/2020 31080094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF CONTRATOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3234/2020 2.800,00
31/08/2020 31080004 ANLEIAN PARTICIPACOES LTDA 24.055.271/0001-02 REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEARÁ, Nº 1135, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DE IMPERATRIZ, CONFORME CONTRATO Nº 098/2020 E DISPENSA Nº 013/2020, COMP. AGOSTO/2020 - PROC. 3622/2020. 10.000,00
31/08/2020 31080100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA NOMEADOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3220/2020 21.600,00
31/08/2020 31080099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3219/2020 30.400,00
31/08/2020 31080093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF NOMEADOS COMP.AGOSTO/2020 -PROC:3236/2020 99.200,00
31/08/2020 31080101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID 19 ATENÇÃO BASICA CONTRATO COMP.AGOSTO/2020 -PROC:3218/2020 800,00
31/08/2020 31080009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID 19 AT.BASICA COMP.AGOSTO/2020 -PROC:3216/2020 22.400,00
31/08/2020 31080098 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID 19 SEMUS EFETIVO COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3244/2020 54.400,00
31/08/2020 31080039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS CONTRATOS COVID-19 COMP.AGOSTO/2020 -PROC:3738/2020 13.538,77
31/08/2020 31080018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID-19 SEMUS CONTRATOS COMP.AGOSTO/2020 -PROC:3243/2020 3.200,00
31/08/2020 31080011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ABONO INCENTIVO COVID-19 AT.BASICA CONTRATOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3215/2020 800,00
31/08/2020 31080045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA COVID 19 NOMEADOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3710/2020 138.678,29
31/08/2020 31080044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA COVID-19 COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3709/2020 232.286,18
31/08/2020 31080041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF NOMEADOS COVID-19 COMP.AGOSTO/2020 -PROC:3730/2020 2.583,70
31/08/2020 31080010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID-19 AT.BASICA NOMEADOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3217/2020 8.400,00
31/08/2020 31080046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID-19 EFETIVOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3739/2020 530.347,95
31/08/2020 31080032 PRAX- DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI 36.761.673/0001-01 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA PROVIMENTO AOS SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)- UNIDADES DE ACOLHIMENTO. 79.412,50
31/08/2020 31080031 PRAX- DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI 36.761.673/0001-01 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA PROVIMENTO AOS SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CREAS, CENTRO POP, CRPD. 79.412,50
31/08/2020 31080030 PRAX- DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI 36.761.673/0001-01 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA PROVIMENTO AOS SERVIDORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)- CRAS E SCFV. 100.000,00
31/08/2020 31080017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCETIVO COVID-19 SEMUS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3245/2020 30.000,00
31/08/2020 31080047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID 19 NOMEADOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3740/2020 80.376,00
31/08/2020 31080092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- BONUS INCENTIVO COVID 19 PSF EFETIVOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3235/2020 116.400,00
31/08/2020 31080091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BONUS INCENTIVO COVID 19 PACS EFETIVOS COMP. AGOSTO/2020 -PROC:3233/2020 232.800,00
28/08/2020 28080003 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REF.AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PELO PERIODO DE TRES MESES,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF.CONTRATO 115/2020 ADITIVO 01, DISPENSA 23/2020 NF 2121 PROC 3798/2020 104.141,20
28/08/2020 28080012 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA 09.439.320/0001-17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 110/2020 E DISPENSA Nº 019//2020. 123.036,70
24/08/2020 24080002 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHE, CAFE DA MANHA E MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19 CONF. CONTRATO 109/2020 DISPENSA 18/2020 NF 158 PROC 3536/2020 40.711,75
24/08/2020 24080001 LAVANDERIA BRILHO MAIOR LTDA 24.505.983/0001-86 REF.SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃODO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19 CONF. CONTRATO 112/2020 DISEP.021/2020 NF 38 PERIODO DE 05/07 A 04/08/2020 PROC 3535/2020 11.606,53
19/08/2020 19080019 I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ) 63.872.493/0001-70 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO 129/2020 PP 122/2019 NF 11724 PROC 3603/2020 36.213,65
17/08/2020 17080004 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DISTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONF. CONTRATO 107/2020. DISPENSA 015/2020. PROC: 3823/2020 46.750,00
17/08/2020 17080016 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.CONTRATO 173/2018 PP 011/2018, ADITIVO 03. PROC. 4198/2020 - COVID-19 20.450,00
13/08/2020 13080001 CAEMA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO MARANHAO 06.274.757/0001-50 REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19. COMP: JULHO/2020. PROC: 3409/2020. FATURA: 98074766/072020. 426,95
12/08/2020 12080001 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA 09.439.320/0001-17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº110/2020 E DISPENSA Nº 019/2020. PERÍODO DE 23/05/2020 A 22/06/2020. PROC. 3446/2020. 123.036,70
12/08/2020 12080013 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REF. A LOCAÇÃO, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PSA, COM NO MÍNIMO 93% DE PUREZA, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19 CONF. CONTRATO Nº 103/2020, DISPENSA 011/2020 PROC. 3525/2020 30.000,00
05/08/2020 5080019 S. H. SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 10.778.951/0001-40 REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UTI DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUINICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, CONF. CONTRATO 111/2020 DISPENSA 020/2020 NF 126 COMP. JULHO/2020 PROC 3325/2020 117.000,00
04/08/2020 4080009 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA CEBRAC LTDA- 17.663.605/0001-65 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTO EM COMODATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPANHA DO COVID-19 MES DE JULHO/2020 CONF. CONTRATO 90/2018 PP 93/2017 NF 430 PROC 3322/2020 21.307,50
04/08/2020 4080002 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME 20.684.051/0001-97 REF. A URGENCIA E EMERGÊNCIA NAS AREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA, CONTRATO Nº 113/2020, DISP. 022/2020, COVID-19 COMP. 07/2020. PROC. 3303/2020. 106.330,00
03/08/2020 3080004 R. TELES DE MEDEIROS MELO & CIA LTDA-ME 26.413.259/0001-58 REF. SERVIÇOS MEDICOS EM EFERMARIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS AO ENFRFENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF. CONTRATO 108/2020, DISPENSA 017/2020. COMP: JULHO/2020. PROC: 3335/2020 74.400,00
31/07/2020 31070005 ANLEIAN PARTICIPACOES LTDA 24.055.271/0001-02 REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEARÁ, Nº 1135, CENTRO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DE IMPERATRIZ, COMP. JULHO/2020 - PROC. 3051/2020. 10.000,00
30/07/2020 30070005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID-19 NOMEADOS COMP.JULHO/2020 -PROC:3176/2020 85.125,07
30/07/2020 30070006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS COVID-19 CONTRATOS COMP.JULHO/2020 -PROC:3174/2020 16.403,26
30/07/2020 30070008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA COVID-19 NOMEADOS COMP.JULHO/2020 -PROC:2789/2020 119.988,15
30/07/2020 30070007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA COVID-19 EFETIVOS COMP.JULHO/2020 -PROC:2788/2020 227.319,97
30/07/2020 30070004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID-19 EFETIVOS COMP.JULHO/2020 -PROC:3175/2020 503.034,28
30/07/2020 30070009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA COVID-19 CONTRATOS COMP.JULHO/2020 -PROC:2787/2020 3.168,12
28/07/2020 28070002 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REF. AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ E MARMITEX, PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 109/2020, DISPENSA Nº 018/2020. COVID-19 - PROC. 3118/2020 51.369,75
27/07/2020 27070007 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA 09.439.320/0001-17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº110/2020 E DISPENSA Nº 019/2020. PERÍODO DE 23/06/2020 A 22/07/2020. PROC. 3451/2020. 123.036,70
24/07/2020 24070001 LAVANDERIA BRILHO MAIOR LTDA 24.505.983/0001-86 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19 CONF. CONTRATO 112/2020 DISPENSA 021/2020 NF 30 PERIODO 05/06 A 04/07 PROC 3112/2020 11.014,68
23/07/2020 23070034 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES E ODOTNOLOGICOS INSTALADOS NAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A EMERGENCIA DO COVID-19 CONF. CONTRATO 173/2018 PP 011/2018 NF 3395 PERIODO DE 15/06 A 15/07 PROC 3521/2020 20.450,00
23/07/2020 23070007 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DISTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONF. CONTRATO 107/2020. DISPENSA 015/2020. PROC: 3259/2020. 46.750,00
13/07/2020 13070013 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.348.580/0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 122/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019. PROC. 3323/2020. 64.931,00
13/07/2020 13070011 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 28.973.504/0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 128/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2019. PROC. 3532/2020. 10.425,61
10/07/2020 10070011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID-19 NOMEDOS COMPLEMENTAR COMP.JUNHO/2020 -PROC:2758/2020 255,98
10/07/2020 10070008 CANAL OUT-DOOR LTDA 69.570.562/0001-77 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE USO PUBLICITARIO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDDENAÇÕES, CONFORME CONTRATO 163/2017, PP 60/2017, ADITIVO 02, E APOSTILAMENTO 02. PROC: 2984/2020. COVID 5.092,80
10/07/2020 10070010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID-19 COMPLEMENTAR DE JUNHO/2020 -PROC:2757/2020 33.524,59
09/07/2020 9070009 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REF. A LOCAÇÃO, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PSA, COM NO MÍNIMO 93% DE PUREZA, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19 CONF. CONTRATO Nº 103/2020, DISPENSA 011/2020. PROC. 2922/2020 30.000,00
07/07/2020 7070011 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME 20.684.051/0001-97 REF. A URGENCIA E EMERGÊNCIA NAS AREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA, COVID-19 COMP. 06/2020. PROC. 2821/2020. 102.900,00
06/07/2020 6070001 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA CEBRAC LTDA- 17.663.605/0001-65 REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DE IMPERATRIZ E UPA SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 090/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2017 E ADITIVO 01. E APOSTILAMENTO PARA COVID. COMP: JUNHO/2020. PROC: 2809/2020. 25.158,37
03/07/2020 3070015 S. H. SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 10.778.951/0001-40 REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, CONF. CONTRATO 111/2020, DISPENSA 020/2020. COMP´: JUNHO/2020. PROC: 2921/2020. 117.000,00
01/07/2020 1070023 D & B DISTRIBUIDORA EIRELLI 30.398.313/0001-00 VALOR EMPENHADO CONF OFICIO Nº736/2020-SEDES/DAF/GAB, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). 218.359,94
01/07/2020 1070024 R. TELES DE MEDEIROS MELO & CIA LTDA-ME 26.413.259/0001-58 REF. SERVIÇOS MEDICOS EM EFERMARIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS AO ENFRFENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF. CONTRATO 108/2020, DISPENSA 017/2020. COMP: JUNHO/2020. PROC: 2689/2020. 93.600,00
01/07/2020 1070022 SERVIÇOS FUNERARIOS DO TOCANTINS LTDA 10.478.143/0001-67 VALOR EMPENHADO CONFORME OFICIO Nº737/2020-SEDES/DAF/GAB, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, MORTALHAS, TRANSLADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALL- SEDES, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19).CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 025/2020. 112.825,00
30/06/2020 30060023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS EFETIVOS COVID-19 COMP.JUNHO/2020 -PROC:2716/2020 467.776,98
30/06/2020 30060006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS CONTRATOS COVID-19 COMP.JUNHO/2020 -PROC:2715/2020 15.490,67
30/06/2020 30060024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS NOMEADOS COVID-19 COMP.JUNHO/2020 -PROC:2717/2020 64.131,67
25/06/2020 25060003 FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 22.525.037/0001-76 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBULATORIO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID-19 INSTALADO NO CENTRO DE CONVEÇÕES DE IMPERATRIZ-MA, CONF. CONTRATO 130/2020 DISPENSA 028/2020 NF 32 PROC 2486/2020 118.153,14
25/06/2020 25060004 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 109/2020 DISPENSA 18/2020 E APOSTILAMENTOS EM ANEXO. NF 102 PROC: 2691/2020. 74.632,75
22/06/2020 22060003 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REF. REALIZAÇÃO DE PROPJETO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES PARA A ALA DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE DECORRENTE DO COVID-19, INSTALADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ CONF. CONTRATO 131/2020 DISPENSA 029/2020 NF 61 COMP.JUNHO/2020 PROC 2597/2020 66.608,25
18/06/2020 18060011 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS COORDENAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.CONTRATO 173/2018 PP 011/2018, ADITIVO 02 - COVID. COMP: 15.05 A 15.06.2020. PROC: 2667/2020. 20.450,00
18/06/2020 18060005 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DISTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONF. CONTRATO 107/2020. DISPENSA 015/2020. PROC: 2614/2020. 46.750,00
17/06/2020 17060016 CANAL OUT-DOOR LTDA 69.570.562/0001-77 REF.SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE USO PUBLICITARIO E DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES COVID-19 CONF.CONTRATO 163/2017 PP 60/2017 NF 66 PROC 2818/2020 7.614,00
17/06/2020 17060002 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REF.AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PELO PERIODO DE TRES MESES,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF.CONTRATO 115/2020 DISPENSA 23/2020 NF 1993 PROC 2478/2020 -120.000,00
15/06/2020 15060001 LAVANDERIA BRILHO MAIOR LTDA 24.505.983/0001-86 REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19 NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE AO COVID-19, CONFORME CONTRATO 112/2020, DISPENSA 021/2020. COMP: 04.05 A 04.06.2020. PROC: 2473/2020. 22.003,20
09/06/2020 9060015 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REF. A LOCAÇÃO, INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGÊNIO PSA, COM NO MÍNIMO 93% DE PUREZA, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19 CONF. CONTRATO Nº 103/2020, DISPENSA 011/2020. PROC. 2433/2020 35.400,00
09/06/2020 9060037 IMPACTA IND E COM DE COSMETICOS EIRELI 21.285.657/0001-12 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO Nº 214/2020-SEMED, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, EM FRASCOS DE 500ML E GALÕES DE 05 LITROS PARA O ENFENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 DANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DOS ALUNOS DA RED MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PROC.ADM. Nº 02.08.00.922/2020-SEMED E DISPENSA Nº 140/2020-SEMED. 391.380,00
08/06/2020 8060002 H. C. RADIOLOGIA LTDA. 03.858.124/0001-09 REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 ATENDIDOS AMBULATÓRIO INSTALADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE IMPERATRIZ-MA, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 132/2020, DISPENSA 031/2020. PROC: 2432/2020. COMP: 21.05 A 05.06.2020. 44.750,00
04/06/2020 4060001 APS MACEDO EIRELI 35.369.804/0001-47 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICOIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONF. CONTRATO 133/2020 DISP.30/2020 NF 140 PROC 2357/2020 938.000,00
04/06/2020 4060002 S. H. SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 10.778.951/0001-40 REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA. CONF. CONTRATO 111/2020, DISPENSA 020/2020. COMP: MAIO/2020. PROC: 2392/2020. 117.000,00
03/06/2020 3060003 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA CEBRAC LTDA- 17.663.605/0001-65 REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL DE IMPERATRIZ E UPA SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 090/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2017 E ADITIVO 01. E APOSTILAMENTO ACRESCENTANDO DOTAÇÃO PARA COVID. COMP: 27.04 A 31.05.2020. PROC: 2386/2020. 24.519,11
03/06/2020 3060002 GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP 00.732.085/0001-00 REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONFORME CONTRATO 188/2018, PP 017/2018 E ADITIVO 01. PROC: 2384/2020. COVID. 64.549,46
03/06/2020 3060016 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REF.AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PELO PERIODO DE 03 MESES, DESTIANDOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICIA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF. CONTRATO 115/2020 DISPENSA 023/2020 NF 1992 PROC 2477/2020 86.469,10
03/06/2020 3060017 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REF.AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PELO PERIODO DE TRES MESES,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19, CONF.CONTRATO 115/2020 DISPENSA 23/2020 NF 1993 PROC 2478/2020 120.000,00
01/06/2020 1060009 CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME 20.684.051/0001-97 REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DO TRATAMENTO DE COVID PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 113/2020, DISPENSA 022/2020. COMP: MAIO/2020. PROC: 2342/2020. 72.030,00
01/06/2020 1060007 R. TELES DE MEDEIROS MELO & CIA LTDA-ME 26.413.259/0001-58 REF. SERVIÇOS MEDICOS EM EFERMARIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS AO ENFRFENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA EM DECORRENCIA DO COVID-19 PERIODO MAIO/2020 CONFF.CONTRATO 108/2020 DISPENSA 017/2020 NF 72 PROC 2352/2020 141.600,00
29/05/2020 29050009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS NOMEADOS COVID 19 COMP. MAIO/2020 -PROC:2159/2020 62.564,61
29/05/2020 29050008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID-19 CONTRATOS COMP.MAIO/2020 -PROC:2157/2020 19.329,95
29/05/2020 29050007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00.939.023/0001-66 REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS COVID-19 EFETIVOS COMP.MAIO/2020 -PROC:2158/2020 455.033,87
29/05/2020 29050002 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID 19 CONF.CONTRATO 109/2020 NF 61 PROC 2298/2020 -55.988,50
27/05/2020 27050007 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA 09.439.320/0001-17 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 110/2020, DISPENSA 019/2020. PERÍODO: 23.04 A 22.05.2020. PROC: 2309/2020. 123.036,70
27/05/2020 27050002 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,LANCHES E CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID 19 CONF. CONTRATO 109/2020 DISPENSA 18/2020 NF 61 PROC 2298/2020 55.988,50
27/05/2020 27050001 K C COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.113.527/0001-70 REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID 19 CONF.CONTRATO 109/2020 NF 61 PROC 2298/2020 55.988,50
25/05/2020 25050002 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020. PROC: 2317/2020. 71.400,00
25/05/2020 25050001 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO 115/2020, DISPENSA 023/2020. PROC: 2318/2020. 191.896,00
20/05/2020 20050001 INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL 24.626.549/0001-54 REF. A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO 115/2020, DISPENSA Nº 023/2020. COVID-19 120.496,00
14/05/2020 14050011 CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT 10.227.688/0001-09 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19, DISTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONF. CONTRATO 107/2020. DISPENSA 015/2020. PROC. 2263/2020 47.000,00
11/05/2020 11050002 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REFERENTE A LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PSA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTIO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19 CONF. CONTRATO 103/2020 DISPENSA 11/2020 NF 47 PROC 2064/2020 32.600,00
11/05/2020 11050001 S. H. SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 10.778.951/0001-40 REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONF. CONTRATO 111/2020, DISPENSA 020/2020. PERIODO: 24 A 30 DE ABRIL/2020. PROC: 2050/2020. 27.650,00
08/05/2020 8050003 CANAL OUT-DOOR LTDA 69.570.562/0001-77 REF.SERVIÇOS DE IMRESSAO DE MATERIAL DE USO PUBLICITARIO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NF 59 COMP.MAIO/2020 PROC 2324/2020 8.168,40
08/05/2020 8050001 R. TELES DE MEDEIROS MELO & CIA LTDA-ME 26.413.259/0001-58 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EMFERMARIA NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, DESTINADOS AO ENFRETAMENTO EM SAUDE PUBLICA A PANDEMIA DO COVID 19. CONF. CONTRATO 108/2020 DISPENSA 017/2020. PROC. 2053/2020. 16.800,00
06/05/2020 6050015 CANAL OUT-DOOR LTDA 69.570.562/0001-77 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE USO PUBLICITARIO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDDENAÇÕES, CONFORME CONTRATO 163/2017, PP 60/2017, E APOSTILAMENTO 02. NF 53. PROC: 1994/2020. COVID 57.265,00
27/04/2020 27040090 GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI - EPP 00.732.085/0001-00 REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 188/2018, PREGÃO PRESENCIAL 017/2018. PROC. 1893/2020. COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 15.450,00
24/04/2020 24040002 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.348.580/0001-26 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) COLCHÕES HOSPITALARES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DO COVID-19. CONTRATO Nº 105/2020 E DISPENSA Nº 014/2020. PROC. 1890/2020. 30.798,00
22/04/2020 22040001 TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇOES EM GASES MEDICINAI 11.501.268/0001-23 REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PSA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTIO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19 CONF. CONTRATO 103/2020 DISPENSA 11/2020 NF 37 COMP. 04/2020 PROC 1859/2020 32.000,00
16/04/2020 16040002 F.S ELETROMEDICINA LTDA 03.340.004/0001-07 Contratação de empresa para aquisição de 10 (dez) camas de UTI, para funcionamento do Centro Municipal de Tratamento do COVID-19, destinados ao enfrentamento da emergência em Saúde Pública decorrente do COVID-19, CONFORME CONTRATO 104/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020. 40.764,73
08/04/2020 8040002 LABTEST DIAGNOSTICA S/A 16.516.296/0001-38 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE DETECÇÃO RÁPIDA DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. CONTRATO Nº 102/2020, DISPENSA Nº 010/2020, PROC. 02.19.1465/2020. 129.692,37
30/03/2020 30030001 IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO DE EPIS EIRELI 26.784.473/0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONTRATO Nº 100/2020, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 PROC. 02.19.1445/2020. 141.386,75
23/03/2020 23030002 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.973.088/0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 004/2020. PROC. 02.19.1311/2020. COVID-19 23.960,00
23/03/2020 23030001 MAQUISUL COMERCIAL LTDA 69.427.219/0001-78 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CONF. TERMO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROC. 02.19.1312/2020.COVID-19 59.802,00